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青田县人民政府关于2015年财政预算调整方案的报告

一、新增地方政府债券调整方案

根据《浙江省财政厅关于下达2015年地方政府新增债券规模的通知》(浙财预〔2015〕24号)、《浙江省财政厅关于做好在建项目后续融资有关工作的通知》(浙财预〔2015〕48号)等文件,下达我县2015年新增债券1.5亿元,需调增一般公共预算支出;在建项目债券2.5亿元,参照置换债券管理,不在一般公共预算支出上反映。

二、预算稳定调节基金调整方案

(一)补充预算稳定调节基金

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求,政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入的30%部分,应补充预算稳定调节基金,调入一般公共预算统筹使用。经清理盘活,我县政府性基金结余11,123万元,须补充预算稳定调节基金。

(二)调入预算稳定调节基金

根据推进行政事业单位工资改革和养老保险并轨的需要,拟将本年度预算稳定调节基金全额调入一般公共预算,相应增加2015年县本级一般公共预算支出11,123万元,用于弥补养老保险改革资金缺口。

三、一般公共预算调整方案

(一)一般公共预算收入

因营业税、耕地占用税等税收收入及非税收入增幅较大,全年一般公共预算收入预计达到149,260万元,比年初人代会通过的138,260万元增加11,000万元,可比增长7.5%,需调增一般公共预算收入。(具体收入项目详见附表一)

(二)一般公共预算支出

因行政事业单位工资改革和养老保险并轨因素影响,需调增县本级一般公共预算支出26,600万元,调增后县本级一般公共预算支出为225,800万元,可比增长15.0%。(具体支出项目详见附表二)

因新增地方政府性债券15,000万元,拟将一般公共预算上级专项转移支付补助资金增加15,000万元,其中,城乡社区事务支出9,000万元,农林水事务支出3,000万元,节能环保支出3,000万元。

四、政府性基金预算调整方案

因华侨总部经济大楼、老人民医院区块的土地出让金收入未能如期入库,土地折抵指标、征地管理费大幅减少等因素影响,拟将政府性基金收入预算调整为42,955万元,比年初预算减少86,697万元;拟将政府性基金支出预算调整为38,320万元,比年初预算减少91,332万元(具体方案详见附表三、四)。主要项目如下:

1.拟将国有土地使用权出让收入预算调整为15,000万元,比年初预算减少57,412万元;拟将国有土地收益基金收入预算调整为450万元,比年初预算减少2,052万元。相应调减相关支出,拟将土地使用权出让金支出预算调整为12,000万元,比年初预算减少60,412万元;拟将国有土地收益基金支出预算调整为400万元,比年初预算减少2,102万元。

2.拟将城市基础设施配套费收入预算调整为3,000万元,比年初预算增加1,000万元;拟将城市基础设施配套费支出预算调整为2,300万元,比年初预算增加300万元。

3.因土地折抵指标、征地管理费、采矿权出让金等收入减少,及村镇建设管理处的非税收入列支科目调整等因素,拟将其他政府性基金收入预算调整为23,000万元,比年初预算减少28,200万元。拟将其他政府性基金支出预算调整为22,000万元,比年初预算减少29,200万元。

五、社会保险基金预算调整方案

因受失地农民可转保企业养老保险政策及失业保险缴费费率调整等因素影响,需调整社会保险基金预算,拟将社会保险基金收入预算调整为129,490万元,比年初预算增加1,560万元;拟将社会保险基金支出预算调整为111,378万元,比年初预算增加2,285万元(具体方案详见附表五、六)。主要项目如下:

1.拟将企业职工基本养老保险基金收入预算调整为71,280万元,比年初预算增加2,290万元;拟将企业职工基本养老保险基金支出预算调整为57,209万元,比年初预算增加2,480万元。

2.拟将失业保险基金收入预算调整为1,880万元,比年初预算减少920万元;拟将失业保险基金支出预算调整为430万元,比年初预算减少160万元。

3.拟将生育保险基金收入预算调整为646万元,比年初预算增加190万元;拟将生育保险基金支出预算调整为350万元,比年初预算减少35万元。


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